新化县投资促进事务中心专项资金绩效自评报

一、单位概况

（一）单位基本情况

新化县投资促进事务中心为副科级全额拨款参公事业单位，主要承担吸引外来投资促进的具体实施工作，包括编制全县招商引资项目册、向外来投资企业提供投资咨询和信息服务，项目对接洽谈、合同拟定、项目落地服务、承办各类招商引资专项活动等投资促进工作。隶属新化县商务粮食局二级机构，下设招商联络股、投资服务股、综合股3个内设职能股室。共有事业编制16人。实有人数12人，其中：副科级干部1人，事业单位管理人员5人，专技人员1人，高层次引进人才3人，工勤人员2人。

（二）专项年度预算绩效目标设定情况

（1）项目绩效预期总目标

保障我中心负责的招商引资各项工作正常进行。

（2）项目阶段性绩效目标

完成年全县招商引资内联引资任务82.67亿元，外资任务万美元；年度内对外推荐新化重点项目人次；重点洽谈项目20个以上；组织小分队招商5次以上；牵头组织开展港洽周、沪洽周等专题招商活动。

（3）专项资金基本情况

为保障我中心招商引资相关工作顺利开展，年年初预算共安排招商内联引资专项经费支出万元。主要是用于完成项目调研、项目对接、会务洽谈、组织部门单位外出考察、合同拟定、落地服务等工作而发生的专项业务经费，包括差旅费、办公费、公务接待费、咨询费、交通费、委托业务费、会议费等。

二、资金使用及管理情况

（一）资金安排落实情况分析

年，县财政安排我中心招商、内联引资工作经费万元，均为一般公共预算财政拨款，资金到位率%。

（二）资金实际使用情况分析

年我中心招商内联引资工作经费实际支出78.19万元，结余41.81万元（含年初结账的招商宣传片制作费19.68万元）。具体使用情况：办公费支出2.63万元，占全部支出的3.36%；印刷费支出12.51万元，占全部支出的16.00%；邮电费支出2.61万元，占全部支出的3.34%；物业管理费5.00万元，占全部支出的6.39%；差旅费21.03万元，占全部支出的26.90%；维护费0.13万元，占全部支出的0.17%；会议费0.23万元，占全部支出的0.29%；培训费2.66万元，占全部支出的3.40%；公务接待费14.92万元，占全部支出的19.08%；劳务费5.11万元，占全部支出的6.54%；委托业务费1.32万元，占全部支出的1.69%；工会经费3.73万元，占全部支出的4.77%；公务用车运行维护费1.21万元，占全部支出的1.55%；其他交通费用3.97万元，占全部支出的5.08%；其他商品和服务支出4.88万元，占全部支出的6.24%.

（三）资金管理情况分析

为合理、有效、规范使用专项资金，本单位建立健全了专项资金管理制度，完善了专项资金管理流程，做到专人负责、专款专用，严格按照相关会计制度进行会计核算和财务处理，做到财务处理及时、会计核算规范。专项资金纳入国库集中支付管理，严把审批关，杜绝了弄虚作假、截留、挤占、挪用专项资金的情况发生。

一是财务管理制度健全。严格遵循专款专用、独立核算的管理原则，严格执行省市县相关财务管理制度，建立健全了《新化县投资促进事务中心财务管理制度》，专项资金使用情况及时以委公开栏形式公开，有力保证了项目资金的实施。

二是资金拨付审批手续完整。月初申报用款计划，项目实施前填写公务用车审批表、出差（下乡）审批表、接待申报审批表等并按程序报相关领导审批，项目结束后，按实际金额再报相关领导审批，并申请国库集中支付。项目资金不存在支出依据不合规、虚列项目支出、截留、挤占、挪用和超标准支出等现象，使项目资金的运用得到了合理的控制，项目得到了切实的保障。

三是会计信息质量真实。严格执行《会计法》等财经法规，严格按照相关会计制度办理会计业务，进行会计核算，并做好会计记录，真实的反映项目资金管理情况，并接受市县级财政及上级主管部门的检查、监督。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

根据年初预算安排，严格按照预算执行，有预算有支出，无预算无支出，确保各专项支出用于我中心各专项工作。

（二）项目管理情况

本单位建立健全了专项资金管理制度，完善了专项资金管理流程，做到专人负责、专款专用，严格按照相关会计制度进行会计核算和财务处理，做到财务处理及时、会计核算规范。专项资金纳入国库集中支付管理，专项单位严把审批关，杜绝了弄虚作假、截留、挤占、挪用专项资金的情况发生。

四、资金绩效情况

（一）绩效目标完成情况分析

本专项资金的绩效目标是：完成全县招商引资内联引资任务82.67亿元，外资任务万美元；年度内对外推荐新化重点项目人次；重点洽谈项目20个以上；项目包装30个；组织小分队招商5次以上；牵头组织开展港洽周、沪洽周等专题招商活动。

项目资金支出后上述目标超额完成：年全县内联引资任务82.67亿元，实际内资到位92.01亿元，完成全年任务的%；全县外资直接投资全年任务为万美元，我县到位万美元，完成全年任务的.5%，已超额完成全年任务，全市排名第一。全年共签约重大产业项目19个，引进“三类强”项目2个，市级签约以上项目8个，其中投资额20亿以上项目2个，亿元以上20亿元以下项目4个，开发包装了39个重点招商项目，围绕乡村振兴包装项目18个，共组织或参与小分队招商18次。

（二）项目的经济性分析

年，县财政安排我中心招商、内联引资工作经费万元，款项纳入国库集中支付管理。我中心严格遵循财务制度，厉行节俭，在超额完成绩效目标的前提下，实际支出78.19万元，结余41.81万元（含年初结账的招商宣传片制作费19.68万元）。

（三）效率性分析

按时按节点超额完成全年招商引资目标任务，年被湖南省商务厅评为招商引资先进单位。

（四）有效性分析

年投促中心克服新冠肺炎疫情带来的不利影响，各项工作有条不紊开展。年全县内联引资到位92.01亿元，完成全年任务的%；全县外资直接投资到位万美元，完成全年任务的.5%，已超额完成全年任务，全市排名第一。全年共签约重大产业项目19个，引进“三类强”项目2个，共组织或参与小分队招商18次，建立健全了动态的新化籍在外企业家资料库和项目库。

（五）可持续分析

坚持日常工作日常抓、日常工作日常化，建立完善接待制度、财务核算、公车管理、档案管理等制度，并确保制度执行到位，坚持精细化管理，严格考核敢于兑现，切实提高招商工作质量和效率。年招商引资项目落地19个，解决就业人以上。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。

（二）存在的问题及原因

（1）财务管理制度需进一步完善，财务管理水平有待加强。

（2）在绩效考评指标的设计上，部分特色指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善。

（三）改进措施和有关建议

进一步提高财务管理水平，加强资产管理，建立健全财务管理制度。

年投促中心专项支出绩效自评附表

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