2021年度新化县救灾物资储备中心部门整

根据新化县财政局关于开展年度部门整体支出绩效评价工作的通知(新财绩《》号)文件精神，现将我单位部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、部门概况

我单位系新化县商务粮食局下属的公益一类正股级事业单位。现有在职人员23人，退休人员30人。内设机构：主任室、办公室、财务室、应急小分队、储备仓库、保管室。主要职责是：承担全县救灾棉衣棉被的储备、管理；承担救灾粮油的采购、储备；接收中央、省、市下达的战略物资、救灾物资，并负责收储、轮换和日常管理；会同上级部门下达的动用指令组织救灾物资发放工作；会同上级部门实时动态掌握战略物资、救灾物资储备情况等相关服务工作；为县内备灾、减灾、救灾工作提供服务保障。年，我中心在上级部门的关心支持下，圆满完成了救济棉衣、棉被的采购、收储、发放工作，为全县应急救灾工作作出了应有的贡献，同时我中心新建救灾物资仓库主体工程于12底已完工，即将投入使用。

二、一般公共预算支出情况

本年度总收入.99万元，其中上级补助收入0万元，财政补助收入.99万元，占本年总收入%，经营收入0万元。

1、本年支出.99万元，其中工资福利支出.12万元，占总支出58.23%；商品和服务支出13.75万元，占总支出3.88%；对个人和家庭的补助支出0.32万元，占总支出0.09%；资本性支出（基本建设）支出.2万元，占总支出37.63%；资本性支出0.59万元，占总支出0.17%。

2、“三公经费”严格按照县纪委、财政年初下达的控制数使用，并按照公务车管理、公务接待等国家和省市有关规定从严管理、从严控制、规范报账。年“三公经费”总额为0元，年初预算5.5万元，较年初预算减少5.5万元。

三、部门整体支出绩效情况

本单位预算支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益情况。

1、保障我中心工作人员经费及日常工作运转。年年末我中心在职人员23人、退休30人。保障正常运转、完成日常工作任务所发生的各项开支，主要是在职人员和退休人员基本工资、绩效工资、奖励金等人员经费及办公费、办公设备购置等。经费保障率%，服务对象满意度%。

2、全力做好年度救济棉衣棉被等应急物资的储备，我中心共计采购棉被床、棉衣件，实际完成值%，服务对象满意度%。

3、新化县救灾物资储备库建设项目的新建，年7月开工建设，截至年12月底，完成主体工程建设，实际完成值%。

4、救灾救济物资发放、配送，我中心积极响应上级发放指令，共计发放棉衣件、棉被床，实际完成值%，服务对象满意度%。

四、总体评价和自评得分情况

（一）县绩效办对新化县商务粮食局绩效评估考核优，局对我中心绩效评估考核为优；

（二）根据《部门整体支出绩效评价指标自评打分表》，并对单位年度整体支出绩效进行评价，我中心从数量指标、质量指标、效益指标、满意度指标等方面对年度部门整体支出绩效开展了评价，自评得分90分，自评为：优。

五、存在的问题及原因分析

预算编制细化程度不够。

六、下一步改进措施

加强学习，提高思想认识。组织单位财务人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。

七、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我中心将进一步提高对预算绩效管理的认识，绩效自评结果拟应用于全面加强预算管理，作为下年度工作计划与预算安排的重要依据，努力实现绩效管理目标，提高财政资金使用效率。按照县财政局的统一要求，年度部门整体支出绩效自评报告将于年5月30日前在新化县商务粮食局门户网站公开，接收督查。

附件：年度部门整体支出绩效评价基础数据表

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